2020年度德惠市社会保险事业管理局部门预算

根据《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第259号）、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》、《社会保险登记管理暂行办法》（劳动和社会保障部令第1号）、《社会保险稽核办法》（中华人民共和国劳动和社会保障部令第16号）法律法规及《关于成立吉林省社会保险公司的通知》（吉委[1992]28号文件），德惠市社会保险事业管理局承担以下主要职责：

（一）社会保险费征收管理、登记、申报和审核，社会保险基金的管理和待遇支付；

（二）编制社保基金收支预、决算；

（三）社会保险执法监察工作；

（四）社会保险审计和基金资产管理工作；

（五）社会保险关系及养老保险个人账户管理；

（六）承担社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；

（七）参保离退休、失业人员社会保险待遇复核、调整及社会化发放管理；

（八）接待、处理涉及社会保险业务的信访案件，向社会提供社会保险政策咨询；

（九）接收、管理社会保险业务档案，退休人员人事档案，为参保单位及参保人员提供档案查询；

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定德惠市社会保险事业管理局为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，德惠市社会保险事业管理局内设11个机构，分别为综合办公室，企业职工社会保险科，社会化服务科，稽核科，城乡居民养老保险科，基金科，信息科，档案科，内控审计科，机关事业单位社会保险科，人事教育监察科。

纳入德惠市社会保险事业管理局2020年度部门预算编制范围的单位包括：

1.德惠市社会保险事业管理局本级

2020年实有人员103人，其中：在职人员84人，离退休人员19人。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收支总表
德惠市社会保险事业管理局
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能科目分类）	预算数	项目（按部门经济科目分类）	预算数
一、财政拨款收入	907.44	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	661.05
一般公共预算拨款收入	907.44	二、外交支出		二、商品和服务支出	246.35
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	0.04
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出
二、事业收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、资本性支出
四、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	827.97	八、对企业补助
六、其他收入		九、卫生健康支出	41.87	九、对社会保障基金补助
		十、节能环保支出		十、其他支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出

本年收入合计	907.44	本年支出合计	907.44	本年支出合计	907.44
七、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年		十一、结转下年
八、上年结转

二、收入预算表

收入预算表
德惠市社会保险事业管理局
											单位：万元
功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
合计	907.44	907.44
208社会保障和就业支出	827.97	827.97
20801人力资源和社会保障管理事务	742.09	742.09
2080101行政运行	550.75	550.75
2080109社会保险经办机构	191.34	191.34
20805行政事业单位养老支出	85.88	85.88
2080501行政单位离退休
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88
210卫生健康支出	41.87	41.87
21011行政事业单位医疗	41.87	41.87
2101101行政单位医疗	41.87	41.87
221住房保障支出	37.60	37.60
22102住房改革支出	37.60	37.60
2210201住房公积金	37.60	37.60

三、支出预算表

支出预算表
德惠市社会保险事业管理局
单位:万元
功能分类科目名称	总计	基本支出					项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
功能分类科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出
合计	907.44	771.97	661.05	110.87	0.04		135.48
208社会保障和就业支出	827.97	692.49	581.58	110.87	0.04		135.48
20801人力资源和社会保障管理事务	742.09	606.61	495.70	110.87	0.04		135.48
2080101行政运行	550.75	550.75	495.70	55.01	0.04
2080109社会保险经办机构	191.34	55.86		55.86			135.48
20805行政事业单位养老支出	85.88	85.88	85.88
2080501行政单位离退休
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88	85.88
210卫生健康支出	41.87	41.87	41.87
21011行政事业单位医疗	41.87	41.87	41.87
2101101行政单位医疗	41.87	41.87	41.87
221住房保障支出	37.60	37.60	37.60
22102住房改革支出	37.60	37.60	37.60
2210201住房公积金	37.60	37.60	37.60

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表
德惠市社会保险事业管理局
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能科目分类）	预算数	项目（按部门经济科目分类）	预算数
一、财政拨款收入	907.44	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	661.05
一般公共预算拨款收入	907.44	二、外交支出		二、商品和服务支出	246.35
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	0.04
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出
二、事业收入		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、资本性支出
四、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	827.97	八、对企业补助
六、其他收入		九、卫生健康支出	41.87	九、对社会保障基金补助
		十、节能环保支出		十、其他支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	37.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出

本年收入合计	907.44	本年支出合计	907.44	本年支出合计	907.44
七、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年		十一、结转下年
八、上年结转
收入合计	907.44	支出合计	907.44	支出合计	907.44

五、一般公共预算财政拨款支出预算总表

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
德惠市社会保险事业管理局
单位:万元
功能分类科目名称	总计	基本支出					项目支出
功能分类科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出
合计	907.44	771.96	661.05	110.87	0.04		135.48
208社会保障和就业支出	827.97	692.49	581.58	110.87	0.04		135.48
20801人力资源和社会保障管理事务	742.09	606.61	495.70	110.87	0.04		135.48
2080101行政运行	550.75	550.75	495.70	55.01	0.04
2080109社会保险经办机构	191.34	55.86		55.86			135.48
20805行政事业单位养老支出	85.88	85.88	85.88
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88	85.88
210卫生健康支出	41.87	41.87	41.87
21011行政事业单位医疗	41.87	41.87	41.87
2101101行政单位医疗	41.87	41.87	41.87
221住房保障支出	37.60	37.60	37.60
22102住房改革支出	37.60	37.60	37.60
2210201住房公积金	37.60	37.60	37.60

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

财政拨款基本支出预算表
德惠市社会保险事业管理局																													单位：万元
功能分类科目名称	合计	工资福利支出											商品和服务支出													对个人和家庭的补助					资本性支出
功能分类科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	差旅费	劳务费	工会经费	其他交通费用	小计	退休费	抚恤金	救济费	奖励金	小计	办公设备购置	公务用车购置
合计	725.56	661.05	283.94	151.60	23.66	36.49	85.88		39.72	2.15	37.60		64.50							3.50	13.61			5.95	41.40	0.04				0.04
208社会保障和就业支出	646.09	581.59	283.94	151.60	23.66	36.49	85.88						64.50							3.50	13.61			5.95	41.40	0.04				0.04
20801人力资源和社会保障管理事务	560.20	495.70	283.94	151.60	23.66	36.49							64.50							3.50	13.61			5.95	41.40	0.04				0.04
2080101行政运行	550.75	495.70	283.94	151.60	23.66	36.49							55.01								13.61				41.40	0.04				0.04
2080109社会保险经办机构	9.45												9.45							3.50				5.95
20805行政事业单位养老支出	85.88	85.88					85.88
2080501行政单位离退休
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.88	85.88					85.88
210卫生健康支出	41.87	41.87							39.72	2.15
21011行政事业单位医疗	41.87	41.87							39.72	2.15
2101101行政单位医疗	41.87	41.87							39.72	2.15
221住房保障支出	37.60	37.60									37.60
22102住房改革支出	37.60	37.60									37.60
2210201住房公积金	37.60	37.60									37.60

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

德惠市社会保险事业管理局			单位：万元
项目	2020年预算数	比2019年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务车费	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00

说明：
1、“2020年预算数”的单位包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人员 103 人，其中：在职人员 84 人，离退休人员 19人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表
德惠市社会保险事业管理局
单位:元
功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能分类科目名称	总计	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	项目支出
合计

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支情况

2020年德惠市社会保险事业管理局的收入预算907.44万元，比2019年减少4.43万元，下降0.49%，主要原因是退休人员增加。支出预算907.44万元，比2019年减少15.4万元，下降1.67%，主要原因是退休人员增加,压减了一般性支出。

二、机关运行经费支出情况

2020年德惠市社会保险事业管理局的机关运行经费财政拨款支出907.44万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020年德惠市社会保险事业管理局“三公”经费预算支出0元，比2019年相比无变化，原因是2018年公车上交后，不产生公务用车购置和运行费。本单位无因公出国（境）费和公务接待费。

四、关于2020年度重点项目预算绩效目标情况的说明

2020年德惠市社会保险事业管理局无重点项目预算的绩效目标。

五、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额40 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元。

六、国有资产占用情况

2020年德惠市社会保险事业管理局拟采购40万元固定资产。

七、没有数据的表格应当列出空表并说明。

原因：2020年度本单位未发生政府性基金预算收支行为。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入和单位员工交的食堂个人部分。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。