2015年度

蛟河市社会保险事业管理局部门决算

2016年   9月  1日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

   依据国家和省社会保险法律、规章、政策、负责养老保险和失业保险经办管理工作，对全市养老保险失业保险业务拓展、在职职工个人账户管理、基金的征缓、管理和养老金及失业保险金发放、离退休人员社会化管理服务等方面工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，蛟河市社会保险事业管理局无内设机构。

纳入蛟河市社会保险事业管理局2015年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 蛟河市社会保险事业管理局本级

2015年实有人员55人，其中：在职人员42人，离退休人员 13人。

第二部分 2015年度部门决算表

• 收入支出决算总表

• 收入决算表

• 支出决算表

• 财政拨款收入支出决算总表

• 一般公共预算财政拨款支出决算表

• 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算

情况说明

    一、关于蛟河市社会保险事业管理局2015年度收入支出决算总体情况说明

   蛟河市社会保险事业管理局2015年收入总计 1343万元，支出总计1342 万元。

    二、关于蛟河市社会保险事业管理局2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计1343万元，其中：财政拨款收入1343  万元，占100 %。

    三、关于蛟河市社会保险事业管理局2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计1342万元，其中：基本支出 340万元，占25%；项目支出 1002万元，占75 %。

    四、关于蛟河市社会保险事业管理局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    蛟河市社会保险事业管理局2015年财政拨款收支总决算 1530万元。

    五、关于蛟河市社会保险事业管理局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    蛟河市社会保险事业管理局2015年财政拨款支出 1342万元，占本年支出合计的 100 %。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    蛟河市社会保险事业管理局2015年财政拨款支出1342万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出1325万元，占99 %；住房保障支出 17万元，占1 %。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

蛟河市社会保险事业管理局2015年财政拨款支出年初预算为1343万元，支出决算为 1343 万元，完成年初预算的 100 %。

    六、关于蛟河市社会保险事业管理局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

蛟河市社会保险事业管理局2015年财政拨款基本支出  1342万元，其中：

人员经费286万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、退职（役）费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件更新。

    七、关于蛟河市社会保险事业管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蛟河市社会保险事业管理局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 3.5万元，占100  %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出  万元。其中公公务用车运行支出为3.5万元，主要用于单位日常用车。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从蛟河市社会保险事业管理局上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入蛟河市社会保险事业管理局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括蛟河市社会保险事业管理局收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入：指纳入蛟河市社会保险事业管理局部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指纳入蛟河市社会保险事业管理局部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入蛟河市社会保险事业管理局部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。