目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行国家、省和市 (州) 有关社会保险法律、法规、规章和政策;负责本县 (市、区) 企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年 金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的参保计划和基金预决 算的执行落实工作;负责本县 (市、区)依法开展社会保险稽核工作;负责本县 (市、区)社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作;负责本县 (市、区)社保局标准化建设、信息化建设和行风建设工作;负责本县 (市、区)社保局风险防控体系建设工作;受理本县 (市、区)社会保险业务信访案件,向社会提供社会保险政策咨询。

负责县 (市、区)社保局本级行政经费和企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险基金的收支预决算、财务管理、会计核算、基金保值增值和社会保险费缓缴资产抵 (质)押工作。

负责县 (市、区) 社会保险局本级企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的参保登记、缴费申报、基金征缴、关系管理、账户管理、信用管理、基础信息录入与维护、权益记录、待遇核定、待遇支付和社会化管理;负责本 县 (市、区)工伤医疗的监管监控和工伤预防实施; 负责本县 (市、区)社会保险业务档案、财务档案、参保企业退休人员人事档案的管理工作及档案信息化建设工作。

负责党和国家干部人事政策在本级局的贯彻落实和组织实施工作.本县 (市、区)社保局涉及人事、财务部门的正职,由本级局征得省局对应处 (室)同意后决定任免;其余内设机构和派出机构的正、副职,由本级局考核任免,并报省局备案;负责本级局的干部人事、教育培训等管理服务工作。

加强对本局全面从严治党工作的领导,履行全面从严治党主体责任。本局机关党建工作在地方党委的领导下,由县 (市)党工委统一领导,本局具体领导和管理,自觉接受省、市 (州)局党组的监督指导。

履行党风廉政建设主体责任和监督责任,接受驻厅纪检监察 组的监督检查.按照干部管理权限,本着 “谁主管谁负责”的原则,与地方纪检监察机关密切沟通配合,对党员干部涉嫌违规违纪问题进行监督执纪问责。

领导本局机关党组织的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，蛟河市社会保险事业管理局内设9个机构，分别为：办公室 (人事教育科)、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核内控科、财务管理科、信息档案科。

纳入蛟河市社会保险事业管理局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.蛟河市社会保险事业管理局本级

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

十、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计801.68万元，支出总计890.29万元。与2018年相比，收入总计减少49796.58万元，支出总计减少49707.97万元，收入降低98.4%，支出降低98.2%。主要原因：2018年由于财政国库支付电子化上线，全部资金纳入国库集中支付管理，财政局将2018年各项财政补贴基金通过平台进行支付，导致2018年决算收入、支出虚增。2018年末经与省财政厅沟通，专户资金可以不纳入国库集中支付，2019年改为直拨方式转至社保基金专户。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计801.68万元，其中：财政拨款收入801.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计890.29万元，其中：基本支出794.63万元，占89.3%；项目支出95.66万元，占10.7%；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。基本支出中，人员经费686.60万元，占86.4%；公用经费108.03万元，占13.6%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计801.68万元，财政拨款支出总计890.29万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少49796.58万元，财政拨款支出总计减少49707.97万元，财政补贴收入降低98.4%，财政补贴支出降低98.2%。主要原因：2018年由于财政国库支付电子化上线，全部资金纳入国库集中支付管理，财政局将2018年各项财政补贴基金通过平台进行支付，导致2018年决算收入、支出虚增。2018年末经与省财政厅沟通，专户资金可以不纳入国库集中支付，2019年改为直拨方式转至社保基金专户。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出890.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少49406.62万元，降低98.2%。主要原因：2018年由于财政国库支付电子化上线，全部资金纳入国库集中支付管理，财政局将2018年各项财政补贴基金通过平台进行支付，导致2018年决算收入、支出虚增。2018年末经与省财政厅沟通，专户资金可以不纳入国库集中支付，2019年改为直拨方式转至社保基金专户。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出890.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出844.16万元，占94.82%；住房保障（类）支出46.13万元，占 5.18%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为37448.64万元，支出决算为890.29万元，完成年初预算的2.4%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

2. 社会保障和就业（类）支出，年初预算为 37405.9万元，支出决算为844.16万元，完成年初预算的2.3 %。决算数小于预算数的主要原因是2018年养老保险基金中中央转移支付、省调剂金等财政补贴收入通过国库集中支付拨付，记入决算，2019年做预算时仍将各险种基金财政补贴做入预算，2019年实际改为直拨，未经平台支付。

3.住房保障支出，年初预算42.73万元，支出决算46.13万元，完成年初预算的107%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出794.63万元，其中：人员经费686.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

公用经费108.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因当年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0万元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的 0  %。主要原因：当年无该支出。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元。 

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，主要是当年无该支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元；本年收入 0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我局组织对审计外包服务项目等1个项目进行了绩效自评，共涉及资金10万元，占部门预算财政拨款项目总额的1.2%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）审计外包服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。项目全年预算数10万元，执行数9.9万元，执行率为99%。该项目绩效目标完成情况如下：2019年完成审计外包服务项目，支出9.9万元。

2.我局重点评价的审计外包服务项目绩效评价结果如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。项目全年预算数10万元，执行数9.9万元，执行率为99%。该项目绩效目标完成情况如下：2019年完成审计外包服务项目，支出9.9万元。

总体绩效目标完成2019年审计外包工作。下一步改进措施，加大监督力度。

（1）对参保单位进行内部审计，重新核算缴纳方案。

（2）追回漏保、少缴保费，增加本年保费收入。

进一步推进审计工作，维护基金安全、社保经办工作正在有条不紊推进。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出108.03万元，比年初预算数增加20.46万元，增长23.37%，主要是办公费、差旅费支出增加，年初预算不够。

    （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额17.3万元，其中：政府采购服务支出17.3万元。

    （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我局无公车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。