目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、   收支预算表

二、   收入预算表

三、   支出预算表

四、   财政拨款收支预算表

五、   一般公共预算支出总表

六、   一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、   一般公共预算财政拨款项目支出预算表（经济科目）

八、   一般公共预算财政拨款项目支出预算表（资金来源）

九、   一般公共预算财政拨款政府采购预算表

十、   一般公共预算财政拨款“三公经费”预算统计表

十一、    政府性基金收支预算表

十二、    项目支出绩效目标表

第一部分    部门概况

 一、主要职能

单位名称：蛟河市社会保险事业管理局

成立时间：1986年

单位性质：参照公务员法管理事业单位

主要职能：依据国家和省社会保险法律、规章、政策、负责养老保险和失业保险经办管理工作，对全市养老保险失业保险业务拓展、在职职工个人账户管理、基金的征缓、管理和养老金及失业保险金发放、离退休人员社会化管理服务等方面工作。

主要业务：负责养老保险和失业保险经办管理工作，对全市养老保险失业保险业务拓展、在职职工个人账户管理、基金的征缓、管理和养老金及失业保险金发放、离退休人员社会化管理服务等方面工作。

   二、机构设置

机构设置包括：设九个内设机构：办公室 (人事教育科)、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核内控科、财务管理科、信息档案科。

人员情况：编制数72人，在职人员64人，离退休人员15人，局长1名，副局长2名。下设1家预算单位,为:

蛟河市社会保险事业管理局(本级)

第二部分  情况说明

    一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。2021年收支总预算2995万元，比 2020年预算数8016万元减少5021万元，主要原因：2021年各项基金中央、省财政补贴指标 直达专户，不通过当年预算。

    二、2021年收入预算情况

2021年本单位收入预算2995万元，其中财政经费拨款收入2995万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入预算的省补助资金0万元等。

    三、2021年支出预算情况

2021年本单位支出预算2995万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业（类）支出2995万元，占100%，主要用于财政对企业职工基本养老保险基金补助1603万元，财政对城乡居民基本养老保险基金补助620万元，财政对工伤保险基金的补助82万元，工资福利支出580万元，商品服务支出100万元；

医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%；

住房保障（类）支出0万元，占0%。

    四、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款2995万元，其中基本支出670万元，占22.37%；项目支出2325万元，占77.63%。

基本支出中，人员经费580万元，占86.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费90万元，占13.43%，主要包括：办公费、水电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

   五、2021年一般公共预算“三公经费”拨款情况

2021年“三公”经费预算数1万元，与2020年预算持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020年预算数相同。

2.公务接待费 1万元，与 2020 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费0万元，与 2020 年预算数持平。

    六、机关运行经费安排情况

2020年部门本级1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算90万元，比 2019年预算减少2万元，降低2.17%，主要原因是转出2人。

    七、政府性基金预算拨款情况

本部门无政府性基金预算拨款

    八、政府采购安排情况

2020 年政府采购预算总额75万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    九、国有资产占用情况

    截至 2020年1 月，部门本级和所属各预算单位无政府性基金预算拨款。

    十、预算项目绩效目标编制情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年确定 9个部门本级预算项目，涉及金额 2325万元，项目内容为：

1、城镇职工养老保险地方配套补贴，主要目标为提高城镇职工养老保险待遇领取标准础。

2、内部审计外包服务费，主要目标为按照《社会保险稽核办法》，对所属参统单位2020年度单位及个人申报“两金”缴费基数和参保人员情况进行稽核审计，增加养老保险征缴收入。

3、扩面、征缴专项行动，主要目标为为完成征缴任务，进行清欠追缴、扩面宣传专项行动。

4、城乡居民养老保险基础养老金补贴，主要目标为财政对参加城乡居民养老保险基础养老金的补助，每人提高10元，所需资金由省及县（市、区）按6:4比例承担。

5、城乡居民养老保险缴费补贴，主要目标为财政对参加城乡居民养老保险人群的补助，缴费100-2000元补贴30-220元，所需资金由省及县（市、区）按6:4比例承担。

6、城乡居民养老保险特殊群体财政代缴资金，主要目标为财政对参加城乡居民养老保险重度残疾等困难群体，所由省及（市、区）为其代缴不低于最低标准的养老保险费。

7、城乡居民养老保险贫困人口财政代缴资金，主要目标为财政对参加城乡居民养老保险贫困和特困群体，所由省及（市、区）为其代缴不低于最低标准的养老保险费。

8、2021年财政为全市在职职工缴纳补充工伤保险资金

9、2021年财政为公益性岗位缴纳工伤保险资金

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分  预算表格

2020年部门预算表套表（财政综合管理信息系统中部门预算软件提取）.

2021年城乡居民养老保险缴费补贴县补

2021年城乡居民养老保险县级基础养老金补贴

2021年公益岗工伤保险项目绩效目标申报表

2021年扩面宣传、清欠追缴专项行动资金项目绩效目标申报表

2021年贫困人口财政代缴资金

2021年企业职工基本养老保险项目绩效目标申报表

2021年全市在职职工工伤保险项目绩效目标申报表

2021年审计外包项目绩效目标申报表

2021年特殊群体缴费补贴县补

蛟河社保局当年部门预算-2021

蛟河社保局当年部门预算-2021

蛟河社保局附件2：2021年度部门整体支出绩效目标表 

注意：公开的表格中如果是空表也需要保留。