蛟河市社会保险事业管理局2023年部门预算

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2023年收支总预算 744.10万元，比 2022年预算数21261.52万元增加20517.42万元，主要原因：2023年将所有社会保险基金财政补贴均改为社保代编，由财政部门纳入财政预算，我局预算仅为我局人员经费、项目经费。

二、2023年收入预算情况

2023年本单位收入预算 744.10 万元，其中：本年收入 744.10万元，占100%；上年结转 0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入744.10万元，占100%；政府性基金收入 0 万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算744.10万元，其中：基本支出 744.10万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算744.10万元，其中：本年收入744.10万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出651.45万元，卫生健康支出32.22万元，住房保障支出60.43万元，国有资本经营预算支0万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算当年拨款744.10万元，其中：基本支出744.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费651.12万元，占87.50%；公用经费92.98万元，占12.50%。

一般公共服务（类）支出 0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出 651.45万元，占87.55%，主要用于：单位职工工资等。

卫生健康（类）支出32.22万元，占4.33%，主要用于：单位职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险缴费。

住房保障（类）支出60.43万元，占8.12%，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出744.10万元，其中：

人员经费651.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费92.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2023年“三公”经费预算数1万元，与2022年预算持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2022年预算数相同。

2.公务接待费1 万元，与 2022 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022年预算数相同。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.94万元，比 2022年预算增加0.94万元，增长1.95%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年1月，部门本级和所属各预算单位共有车辆0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备 0万元。

（四）预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定 0个部门本级预算项目，涉及金额0万元，项目内容无，主要目标无。同时，将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分预算表格

2023年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

附件：蛟河市社会保险事业管理局2023年部门预算批复表

蛟河市社会保险事业管理局2023年单位二级项目预算绩效目标表

蛟河市社会保险事业管理局2023年部门整体绩效目标表

蛟河市社会保险事业管理局2023年单位二级项目预算绩效目标表