靖宇县社会保险事业管理局2019年预算
发布时间:2019-12-14 来源:靖宇县社会保险事业管理局
部门预算汇总表
      单位:千元
收入项目 预算数 预算支出科目 预算数
财政预算拨款收入 152,120.18 社会保障和就业支出 151,856.28
    卫生健康支出 108.00
    住房保障支出 155.90
       
本年收入合计 152,120.18 本年支出合计 152,120.18
    结转下年  
收入合计 152,120.18 支出合计 152,120.18
部门预算收入汇总表
单位:千元
预算科目 合计 财政预算拨款收入
预算数 小计 财政预算拨款
预算数 预算数
合计 152,120.18 152,120.18 152,120.18
社会保障和就业支出 151,856.28 151,856.28 151,856.28
人力资源和社会保障管理事务 2,963.38 2,963.38 2,963.38
社会保险经办机构 2,963.38 2,963.38 2,963.38
行政事业单位离退休 141,751.50 141,751.50 141,751.50
事业单位离退休 3,961.50 3,961.50 3,961.50
机关事业单位基本养老保险缴费支出 137,790.00 137,790.00 137,790.00
企业改革补助 1,500.00 1,500.00 1,500.00
厂办大集体改革补助 1,500.00 1,500.00 1,500.00
财政对基本养老保险基金的补助 5,626.50 5,626.50 5,626.50
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 3,430.00 3,430.00 3,430.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,196.50 2,196.50 2,196.50
财政对其他社会保险基金的补助 14.90 14.90 14.90
财政对失业保险基金的补助 0.50 0.50 0.50
财政对工伤保险基金的补助 7.20 7.20 7.20
财政对生育保险基金的补助 7.20 7.20 7.20
卫生健康支出 108.00 108.00 108.00
行政事业单位医疗 108.00 108.00 108.00
事业单位医疗 108.00 108.00 108.00
住房保障支出 155.90 155.90 155.90
住房改革支出 155.90 155.90 155.90
住房公积金 155.90 155.90 155.90
  0.00 0.00 0.00
部门预算支出汇总表  
单位:千元  
科目 合计 人员支出 公用支出 专项支出
合计 152,120.18 149,934.18 686.00 1,500.00
社会保障和就业支出 151,856.28 149,670.28 686.00 1,500.00
人力资源和社会保障管理事务 2,963.38 2,277.38 686.00  
社会保险经办机构 2,963.38 2,277.38 686.00  
行政事业单位离退休 141,751.50 141,751.50    
事业单位离退休 3,961.50 3,961.50    
机关事业单位基本养老保险缴费支出 137,790.00 137,790.00    
企业改革补助 1,500.00     1,500.00
厂办大集体改革补助 1,500.00     1,500.00
财政对基本养老保险基金的补助 5,626.50 5,626.50    
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 3,430.00 3,430.00    
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,196.50 2,196.50    
财政对其他社会保险基金的补助 14.90 14.90    
财政对失业保险基金的补助 0.50 0.50    
财政对工伤保险基金的补助 7.20 7.20    
财政对生育保险基金的补助 7.20 7.20    
卫生健康支出 108.00 108.00    
行政事业单位医疗 108.00 108.00    
事业单位医疗 108.00 108.00    
住房保障支出 155.90 155.90    
住房改革支出 155.90 155.90    
住房公积金 155.90 155.90    
部门预算财政拨款收入汇总表
单位:千元
预算科目 财政预算拨款收入
小计 财政预算拨款
预算数 预算数
合计 152,120.18 152,120.18
社会保障和就业支出 151,856.28 151,856.28
人力资源和社会保障管理事务 2,963.38 2,963.38
社会保险经办机构 2,963.38 2,963.38
行政事业单位离退休 141,751.50 141,751.50
事业单位离退休 3,961.50 3,961.50
机关事业单位基本养老保险缴费支出 137,790.00 137,790.00
企业改革补助 1,500.00 1,500.00
厂办大集体改革补助 1,500.00 1,500.00
财政对基本养老保险基金的补助 5,626.50 5,626.50
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 3,430.00 3,430.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,196.50 2,196.50
财政对其他社会保险基金的补助 14.90 14.90
财政对失业保险基金的补助 0.50 0.50
财政对工伤保险基金的补助 7.20 7.20
财政对生育保险基金的补助 7.20 7.20
卫生健康支出 108.00 108.00
行政事业单位医疗 108.00 108.00
事业单位医疗 108.00 108.00
住房保障支出 155.90 155.90
住房改革支出 155.90 155.90
住房公积金 155.90 155.90
  0.00 0.00
部门预算财政拨款支出汇总表  
  单位:千元
科目 合计 人员支出 公用支出 专项支出
合计 152,120.18 149,934.18 686.00 1,500.00
社会保障和就业支出 151,856.28 149,670.28 686.00 1,500.00
人力资源和社会保障管理事务 2,963.38 2,277.38 686.00  
社会保险经办机构 2,963.38 2,277.38 686.00  
行政事业单位离退休 141,751.50 141,751.50    
事业单位离退休 3,961.50 3,961.50    
机关事业单位基本养老保险缴费支出 137,790.00 137,790.00    
企业改革补助 1,500.00     1,500.00
厂办大集体改革补助 1,500.00     1,500.00
财政对基本养老保险基金的补助 5,626.50 5,626.50    
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 3,430.00 3,430.00    
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2,196.50 2,196.50    
财政对其他社会保险基金的补助 14.90 14.90    
财政对失业保险基金的补助 0.50 0.50    
财政对工伤保险基金的补助 7.20 7.20    
财政对生育保险基金的补助 7.20 7.20    
卫生健康支出 108.00 108.00    
行政事业单位医疗 108.00 108.00    
事业单位医疗 108.00 108.00    
住房保障支出 155.90 155.90    
住房改革支出 155.90 155.90    
住房公积金 155.90 155.90    
部门一般公共预算基本支出情况表
单位:千元
部门预算经济分类 合计 人员支出 公用支出
合计 150,620.18 149,934.18 686
工资福利支出 2,456.38 2,456.38  
基本工资 942 942  
津贴补贴 1,157.08 1,157.08  
奖金 78.5 78.5  
职工基本医疗保险缴费 115.2 115.2  
其他社会保障缴费 7.7 7.7  
住房公积金 155.9 155.9  
商品和服务支出 686   686
办公费 105   105
印刷费 50   50
水费 10   10
电费 35   35
邮电费 50   50
取暖费 77.2   77.2
差旅费 70   70
公务接待费 20   20
其他交通费用 208.8   208.8
其他商品和服务支出 60   60
对个人和家庭的补助 147,477.80 147,477.80  
退休费 141,718.10 141,718.10  
其他对个人和家庭的补助 5,759.70 5,759.70  
部门一般公共预算基本支出情况表(政府预算经济分类)
单位:千元  
政府预算经济分类 合计 人员支出 公用支出 专项支出
机关工资福利支出 2,402.48 2,402.48    
工资奖金津补贴 2,124.18 2,124.18    
社会保障缴费 122.40 122.40    
住房公积金 155.90 155.90    
机关商品和服务支出 686.00   686.00  
办公经费 606.00   606.00  
公务接待费 20.00   20.00  
其他商品和服务支出 60.00   60.00  
对事业单位经常性补助 53.90 53.90    
工资福利支出 53.90 53.90    
对个人和家庭的补助 147,477.80 147,477.80    
离退休费 141,718.10 141,718.10    
其他对个人和家庭补助 5,759.70 5,759.70    
其他支出 1,500.00     1,500.00
其他支出 1,500.00     1,500.00
部门预算项目支出情况表
单位:千元
科目 项目名称 预算数 来源
合计   1,500.00  
社会保障和就业支出   1,500.00  
企业改革补助   1,500.00  
厂办大集体改革补助   1,500.00  
  厂办大集体养老补助 1,500.00  
    1,500.00 财政预算拨款
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
    单位:千元
项目 2019年预算数 比2018年预算数增减 增减变化原因说明
合计      
1、因公出国(境)费用      
2、公务接待费 20 -3.1 根据单位实际情况压缩开支
3、公务用车费      
其中:(1)公务用车运行维护费 0 -72 公务用车制度改革方案,没有公车
(2)公务用车购置      
说明:      
1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级。    
2、“2019年预算数”的实有人员48人,其中:在职人员35人,离退休人员13人。  
注:因公出国(境)费、公务用车购置费 采取一事一议管理方式    
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
      单位:千元
收入项目 预算数 预算支出科目 预算数
纳入预算管理的政府性基金收入   政府性基金支出  
1、类(政府收支分类科目)   1、类(政府收支分类科目)  
款(政府收支分类科目)   款(政府收支分类科目)  
项(政府收支分类科目)   项(政府收支分类科目)  
2、   (具体项目名称)  
3、   2、  
    3、  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计   本年支出合计  
    结转下年  
收入合计   支出合计  
项目支出绩效目标表
项目名称 厂办大集体养老补助
预算部门及编码 靖宇县社会保险局 基层预算单位及编码  
项目属性 连续项目√   项目期 2019年
项目资金(万元) 150
其中:财政拨款 150.00
绩效目标 年度目标 中长期目标
保证厂办集体人员养老保险个人账户完整 保证厂办集体人员老有所养,老有所依
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 资金落实 7800元/人,190人以上
质量指标 任务完成情况 全面完成厂办大集体的补助任务
时效指标 对大集体人员进行补助 按时完成
成本指标 基金收支 收支平衡,保证基金运行平稳
效果指标 可持续影响指标 为民办实事工程 维护社会稳定,保障厂办集体人员权益不受损
满意度指标 100% 按规定时限完成工作进度
单位基本数字表
编制数 41.00 实有车辆数 0.00
行政编制数 38.00 小汽车 0.00
事业编制数 1.00 吉普车 0.00
工勤编制数 2.00 计算机、信息系统情况 36.00
实有人数 34.00 PC机情况 31.00
在职人数 34.00 笔记本电脑 5.00
行政人员 34.00 空调 4.00
正科级 1.00 一体机 5.00
副科级 5.00 复印机 2.00
科员 28.00 传真机 1.00
领取取暖补贴人数 39.00 打印机 55.00
领取十三月奖励工资人数 39.00 喷墨打印机 55.00
领取独生子女保健补贴人数 12.00 摄像机 1.00
    数码摄像机 1.00
    电视机 4.00
    音响设备 5.00
    其他设备 133.00
    取暖面积 2,004.00
    锅炉供热面积 2,004.00
    办公用房取暖面积 1,884.00
    其他用房取暖面积 120.00
    办公用房使用面积 1,884.00
    内设机构及领导职数 11.00
    办公房屋建筑物面积 1,884.00
    会议室 2.00
    办公桌椅 334.00
    文件柜 25.00
    其他 1,090.00
(责任编辑:Administrator)

地址:靖宇县西大街北路88号

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