部门预算汇总表 | |||
单位:千元 | |||
收入项目 | 预算数 | 预算支出科目 | 预算数 |
财政预算拨款收入 | 152,120.18 | 社会保障和就业支出 | 151,856.28 |
卫生健康支出 | 108.00 | ||
住房保障支出 | 155.90 | ||
本年收入合计 | 152,120.18 | 本年支出合计 | 152,120.18 |
结转下年 | |||
收入合计 | 152,120.18 | 支出合计 | 152,120.18 |
部门预算收入汇总表 | |||
单位:千元 | |||
预算科目 | 合计 | 财政预算拨款收入 | |
预算数 | 小计 | 财政预算拨款 | |
预算数 | 预算数 | ||
合计 | 152,120.18 | 152,120.18 | 152,120.18 |
社会保障和就业支出 | 151,856.28 | 151,856.28 | 151,856.28 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,963.38 | 2,963.38 | 2,963.38 |
社会保险经办机构 | 2,963.38 | 2,963.38 | 2,963.38 |
行政事业单位离退休 | 141,751.50 | 141,751.50 | 141,751.50 |
事业单位离退休 | 3,961.50 | 3,961.50 | 3,961.50 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137,790.00 | 137,790.00 | 137,790.00 |
企业改革补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
厂办大集体改革补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 5,626.50 | 5,626.50 | 5,626.50 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,430.00 | 3,430.00 | 3,430.00 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,196.50 | 2,196.50 | 2,196.50 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 14.90 | 14.90 | 14.90 |
财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
财政对工伤保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
财政对生育保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
行政事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
住房保障支出 | 155.90 | 155.90 | 155.90 |
住房改革支出 | 155.90 | 155.90 | 155.90 |
住房公积金 | 155.90 | 155.90 | 155.90 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门预算支出汇总表 | ||||
单位:千元 | ||||
科目 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | 专项支出 |
合计 | 152,120.18 | 149,934.18 | 686.00 | 1,500.00 |
社会保障和就业支出 | 151,856.28 | 149,670.28 | 686.00 | 1,500.00 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,963.38 | 2,277.38 | 686.00 | |
社会保险经办机构 | 2,963.38 | 2,277.38 | 686.00 | |
行政事业单位离退休 | 141,751.50 | 141,751.50 | ||
事业单位离退休 | 3,961.50 | 3,961.50 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137,790.00 | 137,790.00 | ||
企业改革补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
厂办大集体改革补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 5,626.50 | 5,626.50 | ||
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,430.00 | 3,430.00 | ||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,196.50 | 2,196.50 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 14.90 | 14.90 | ||
财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | ||
财政对工伤保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 | ||
财政对生育保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 | ||
卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 | ||
行政事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 | ||
事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 | ||
住房保障支出 | 155.90 | 155.90 | ||
住房改革支出 | 155.90 | 155.90 | ||
住房公积金 | 155.90 | 155.90 |
部门预算财政拨款收入汇总表 | ||
单位:千元 | ||
预算科目 | 财政预算拨款收入 | |
小计 | 财政预算拨款 | |
预算数 | 预算数 | |
合计 | 152,120.18 | 152,120.18 |
社会保障和就业支出 | 151,856.28 | 151,856.28 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,963.38 | 2,963.38 |
社会保险经办机构 | 2,963.38 | 2,963.38 |
行政事业单位离退休 | 141,751.50 | 141,751.50 |
事业单位离退休 | 3,961.50 | 3,961.50 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137,790.00 | 137,790.00 |
企业改革补助 | 1,500.00 | 1,500.00 |
厂办大集体改革补助 | 1,500.00 | 1,500.00 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 5,626.50 | 5,626.50 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,430.00 | 3,430.00 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,196.50 | 2,196.50 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 14.90 | 14.90 |
财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 |
财政对工伤保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 |
财政对生育保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 |
卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 |
行政事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 |
事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 |
住房保障支出 | 155.90 | 155.90 |
住房改革支出 | 155.90 | 155.90 |
住房公积金 | 155.90 | 155.90 |
0.00 | 0.00 |
部门预算财政拨款支出汇总表 | ||||
单位:千元 | ||||
科目 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | 专项支出 |
合计 | 152,120.18 | 149,934.18 | 686.00 | 1,500.00 |
社会保障和就业支出 | 151,856.28 | 149,670.28 | 686.00 | 1,500.00 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,963.38 | 2,277.38 | 686.00 | |
社会保险经办机构 | 2,963.38 | 2,277.38 | 686.00 | |
行政事业单位离退休 | 141,751.50 | 141,751.50 | ||
事业单位离退休 | 3,961.50 | 3,961.50 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137,790.00 | 137,790.00 | ||
企业改革补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
厂办大集体改革补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
财政对基本养老保险基金的补助 | 5,626.50 | 5,626.50 | ||
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,430.00 | 3,430.00 | ||
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,196.50 | 2,196.50 | ||
财政对其他社会保险基金的补助 | 14.90 | 14.90 | ||
财政对失业保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | ||
财政对工伤保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 | ||
财政对生育保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 | ||
卫生健康支出 | 108.00 | 108.00 | ||
行政事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 | ||
事业单位医疗 | 108.00 | 108.00 | ||
住房保障支出 | 155.90 | 155.90 | ||
住房改革支出 | 155.90 | 155.90 | ||
住房公积金 | 155.90 | 155.90 |
部门一般公共预算基本支出情况表 | |||
单位:千元 | |||
部门预算经济分类 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 150,620.18 | 149,934.18 | 686 |
工资福利支出 | 2,456.38 | 2,456.38 | |
基本工资 | 942 | 942 | |
津贴补贴 | 1,157.08 | 1,157.08 | |
奖金 | 78.5 | 78.5 | |
职工基本医疗保险缴费 | 115.2 | 115.2 | |
其他社会保障缴费 | 7.7 | 7.7 | |
住房公积金 | 155.9 | 155.9 | |
商品和服务支出 | 686 | 686 | |
办公费 | 105 | 105 | |
印刷费 | 50 | 50 | |
水费 | 10 | 10 | |
电费 | 35 | 35 | |
邮电费 | 50 | 50 | |
取暖费 | 77.2 | 77.2 | |
差旅费 | 70 | 70 | |
公务接待费 | 20 | 20 | |
其他交通费用 | 208.8 | 208.8 | |
其他商品和服务支出 | 60 | 60 | |
对个人和家庭的补助 | 147,477.80 | 147,477.80 | |
退休费 | 141,718.10 | 141,718.10 | |
其他对个人和家庭的补助 | 5,759.70 | 5,759.70 |
部门一般公共预算基本支出情况表(政府预算经济分类) | ||||
单位:千元 | ||||
政府预算经济分类 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 | 专项支出 |
机关工资福利支出 | 2,402.48 | 2,402.48 | ||
工资奖金津补贴 | 2,124.18 | 2,124.18 | ||
社会保障缴费 | 122.40 | 122.40 | ||
住房公积金 | 155.90 | 155.90 | ||
机关商品和服务支出 | 686.00 | 686.00 | ||
办公经费 | 606.00 | 606.00 | ||
公务接待费 | 20.00 | 20.00 | ||
其他商品和服务支出 | 60.00 | 60.00 | ||
对事业单位经常性补助 | 53.90 | 53.90 | ||
工资福利支出 | 53.90 | 53.90 | ||
对个人和家庭的补助 | 147,477.80 | 147,477.80 | ||
离退休费 | 141,718.10 | 141,718.10 | ||
其他对个人和家庭补助 | 5,759.70 | 5,759.70 | ||
其他支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
其他支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |
部门预算项目支出情况表 | |||
单位:千元 | |||
科目 | 项目名称 | 预算数 | 来源 |
合计 | 1,500.00 | ||
社会保障和就业支出 | 1,500.00 | ||
企业改革补助 | 1,500.00 | ||
厂办大集体改革补助 | 1,500.00 | ||
厂办大集体养老补助 | 1,500.00 | ||
1,500.00 | 财政预算拨款 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||
单位:千元 | |||
项目 | 2019年预算数 | 比2018年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
合计 | |||
1、因公出国(境)费用 | |||
2、公务接待费 | 20 | -3.1 | 根据单位实际情况压缩开支 |
3、公务用车费 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 | -72 | 公务用车制度改革方案,没有公车 |
(2)公务用车购置 | |||
说明: | |||
1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级。 | |||
2、“2019年预算数”的实有人员48人,其中:在职人员35人,离退休人员13人。 | |||
注:因公出国(境)费、公务用车购置费 采取一事一议管理方式 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | |||
单位:千元 | |||
收入项目 | 预算数 | 预算支出科目 | 预算数 |
纳入预算管理的政府性基金收入 | 政府性基金支出 | ||
1、类(政府收支分类科目) | 1、类(政府收支分类科目) | ||
款(政府收支分类科目) | 款(政府收支分类科目) | ||
项(政府收支分类科目) | 项(政府收支分类科目) | ||
2、 | (具体项目名称) | ||
3、 | 2、 | ||
3、 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
结转下年 | |||
收入合计 | 支出合计 |
项目支出绩效目标表 | |||||
项目名称 | 厂办大集体养老补助 | ||||
预算部门及编码 | 靖宇县社会保险局 | 基层预算单位及编码 | |||
项目属性 | 连续项目√ | 项目期 | 2019年 | ||
项目资金(万元) | 150 | ||||
其中:财政拨款 150.00 | |||||
绩效目标 | 年度目标 | 中长期目标 | |||
保证厂办集体人员养老保险个人账户完整 | 保证厂办集体人员老有所养,老有所依 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 | 资金落实 | 7800元/人,190人以上 | ||
质量指标 | 任务完成情况 | 全面完成厂办大集体的补助任务 | |||
时效指标 | 对大集体人员进行补助 | 按时完成 | |||
成本指标 | 基金收支 | 收支平衡,保证基金运行平稳 | |||
效果指标 | 可持续影响指标 | 为民办实事工程 | 维护社会稳定,保障厂办集体人员权益不受损 | ||
满意度指标 | 100% | 按规定时限完成工作进度 |
单位基本数字表 | |||
编制数 | 41.00 | 实有车辆数 | 0.00 |
行政编制数 | 38.00 | 小汽车 | 0.00 |
事业编制数 | 1.00 | 吉普车 | 0.00 |
工勤编制数 | 2.00 | 计算机、信息系统情况 | 36.00 |
实有人数 | 34.00 | PC机情况 | 31.00 |
在职人数 | 34.00 | 笔记本电脑 | 5.00 |
行政人员 | 34.00 | 空调 | 4.00 |
正科级 | 1.00 | 一体机 | 5.00 |
副科级 | 5.00 | 复印机 | 2.00 |
科员 | 28.00 | 传真机 | 1.00 |
领取取暖补贴人数 | 39.00 | 打印机 | 55.00 |
领取十三月奖励工资人数 | 39.00 | 喷墨打印机 | 55.00 |
领取独生子女保健补贴人数 | 12.00 | 摄像机 | 1.00 |
数码摄像机 | 1.00 | ||
电视机 | 4.00 | ||
音响设备 | 5.00 | ||
其他设备 | 133.00 | ||
取暖面积 | 2,004.00 | ||
锅炉供热面积 | 2,004.00 | ||
办公用房取暖面积 | 1,884.00 | ||
其他用房取暖面积 | 120.00 | ||
办公用房使用面积 | 1,884.00 | ||
内设机构及领导职数 | 11.00 | ||
办公房屋建筑物面积 | 1,884.00 | ||
会议室 | 2.00 | ||
办公桌椅 | 334.00 | ||
文件柜 | 25.00 | ||
其他 | 1,090.00 |
吉林掌上社保APP扫码下载