一、2018年度收入支出预算情况

        2018年部门预算总收入17751.5万元，比2017年预算增加15476.4万元，增长680.25%。其中：当年收入17751.5万元（一般公共财政预算拨款17751.5万元，政府性基金预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入0.00万元），用事业基金弥补0.00万元，上年结转0.00万元。

        2018年部门预算总支出17751.5万元，比2017年预算增加 15476.4万元，增长680.25%。其中：基本支出864.5万元，项目支出16887万元，经营支出0.00万元。

       2018年部门预算总收支增加的主要原因：政府承债，各种养老，取暖费代发增加，发放压力大养老金缺口1.3亿元，新增加安排退休养老金调待增支10%.

       二、2018年度财政拨款收入支出预算情况

        2018年财政拨款收支总预算17751.5万元，比2017年预算增加 15476.4万元，增长680.25%。其中：一般公共预算拨款17751.5万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.00万元，国防支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出17721.78万元，社会保险基金支出0.00万元，医疗卫生与计划生育支出13.57万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，国土海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出16.15万元，粮油物资储备支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，其他支出0.00万元。

        财政拨款收支总预算增加的主要原因：政府承债，各种养老，取暖费代发增加，发放压力大养老金缺口1.3亿元，新增加安排退休养老金调待增支10%;单位新增人员，工资发放增加。

        三、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

        2018年“三公”经费支出预算为0.6万元，比2017年预算减少8.9万元，减少93.68%。其中：

        1、因公出国（境）费支出0.00万元，比2017年预算增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因：与2017年预算相同。

        2、公务接待费支出0.6万元，比2017年预算增加0.6万元，增加的主要原因：社保系统保准化建设迎检次数增加。

        3、公务用车购置及运行费支出减少9.5万元，比2017年预算减少9.5万元，其中：公务用车购置0.00万元，比2017年预算增加（减少）0.00万元，增加（减少）的主要原因……….；公务用车运行维护费0.00万元，比2017年预算减少9.5万元，减少的主要原因公车改革实行，单位严格执行公车管理制度。

        四、2018年度机关运行经费支出情况说明

        2018年梅河口市社会保险事业管理局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费预算支出360万元(表六中基本支出的公用经费)，比2017年预算减少9.5万元，降低2.64%。主要原因是：厉行节约，压缩开支减少支出。

        五、2018年度政府采购支出情况说明

        2018年梅河口市社会保险事业管理局政府采购支出预算总额50万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20万元。

        六、国有资产占用情况

        1、2018年梅河口市社会保险事业管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；其他用车0辆。

        2、2018年部门预算安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备情况：

        本部门无2018年部门预算安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备情况。(购置设备具体情况说明)

        七、关于2018年度预算绩效管理情况的说明

        根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

        二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

        三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

         四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。