2019年度梅河口市社会保险事业管理局部门预

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、一般公共预算支出表

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算财政拨款支出预算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

梅河口市社会保险事业管理局是参照公务员法管理的事业单位，实行政府会计制度。主要职能是依据国家和省有关社会保险法律法规规章和政策，负责管理全市养老保险和失业保险经办工作。

机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，梅河口市社会保险局为正科级建制，领导班子成员由省社会保险局直接管理。现领导班子成员3人，1正2副。内设11个科(室、中心)，包括综合办公室、企业职工社会保险科、城乡居民养老保险科、机关事业单位社会保险科、社会化服务科、稽核科、内控审计科、基金科、人事教育监察科、信息科、档案科。

纳入梅河口市社会保险事业管理局2019年度部门预算编制范围的单位包括：

梅河口市社会保险事业管理局一个一级预算单位。

2019年实有人员85人，其中：在职人员67人，离退休人员18人。

第二部分 2019年度部门预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

    一、关于梅河口市社会保险事业管理局2019年度收入支出预算情况说明

2019年收入总预算836.96万元，其中：一般公共预算收入836.96万元，政府性基金收入0 万元，与2018年相比减少16914.54万元，降低2020.95%。收入减少主要原因：2018年财政收入包含社会保障及配套支出16887万元，2019年社会保障及配套支出4479万元(包含省厅下基本养老建议数474万元；城乡居民养老保险个人缴费地方配套140万；代困难群众缴城乡居民养老保险地方配套108万；城乡居民养老保险基础养老金地方配套619万；国有集体企业退休人员取暖费1750万；做实个人账户200万；新增加安排退休人员养老金调待增支10%比例353万（市县承担50%）；企业职工养老向省借款利息835万）不在本部门列支。2019年支出总预算836.96万元，与2018年相比减少16914.54万元，降低2020.95%。其中：一般公共预算支出836.96万元，政府性基金支出0 万元，支出减少的主要原因：2018年财政收入包含社会保障及配套支出16887万元，2019年社会保障及配套支出4479万元(包含省厅下基本养老建议数474万元；城乡居民养老保险个人缴费地方配套140万；代困难群众缴城乡居民养老保险地方配套108万；城乡居民养老保险基础养老金地方配套619万；国有集体企业退休人员取暖费1750万；做实个人账户200万；新增加安排退休人员养老金调待增支10%比例353万（市县承担50%）；企业职工养老向省借款利息835万）不在本部门列支。

二、关于梅河口市社会保险事业管理局2019年度财政拨款收入支出预算情况说明

2019年财政拨款收入总预算836.96万元，其中：一般公共预算收入836.96万元，政府性基金收入0 万元，与2018年相比减少16914.54万元，降低2020.95%。收入减少主要原因：2018年财政收入包含社会保障及配套支出16887万元，2019年社会保障及配套支出4479万元(包含省厅下基本养老建议数474万元；城乡居民养老保险个人缴费地方配套140万；代困难群众缴城乡居民养老保险地方配套108万；城乡居民养老保险基础养老金地方配套619万；国有集体企业退休人员取暖费1750万；做实个人账户200万；新增加安排退休人员养老金调待增支10%比例353万（市县承担50%）；企业职工养老向省借款利息835万）不在本部门列支。2019年财政拨款支出总预算836.96万元，与2018年相比减少16914.51万元，降低2020.95%。其中：一般公共预算支出836.96万元，政府性基金支出0 万元，支出减少的主要原因：2018年财政收入包含社会保障及配套支出16887万元，2019年社会保障及配套支出4479万元(包含省厅下基本养老                        建议数474万元；城乡居民养老保险个人缴费地方配套140万；代困难群众缴城乡居民养老保险地方配套108万；城乡居民养老保险基础养老金地方配套619万；国有集体企业退休人员取暖费1750万；做实个人账户200万；新增加安排退休人员养老金调待增支10%比例353万（市县承担50%）；企业职工养老向省借款利息835万）不在本部门列支。

三、关于梅河口市社会保险事业管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费支出预算为 0.3万元，比上年减少0.3万元，减少50%。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，其中：公务用车购置费 0万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，公务接待费支出0.3万元，比上上年减少0.3万元。“三公”经费减少主要原因减少接待费用。

四、关于梅河口市社会保险事业管理局2019年度机关运行经费支出情况说明

2019年梅河口市社会保险事业管理局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费预算支出360万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：梅河口市社会保险事业管理局为定额经费。

五、关于梅河口市社会保险事业管理局2019年度政府采购支出情况说明

    2019年政府采购支出预算总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

1、2019年梅河口市社会保险事业管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；其他车辆0辆。

2、2019年部门预算安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备情况：无

本部门2019年部门预算安排购置车辆及单位价值50万元以上大型号设备情况：无

七、2019年预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，梅河口市社会保险事业管理局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%.　　

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入：指纳入部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指纳入部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。