梅河新区社会保险局(梅河口市社会保险局） 2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

二〇二三年二月八日

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

梅河新区社会保险局(梅河口市社会保险局）是参照公务员法管理的事业单位，由吉林省社会保险事业管理局垂直管理，市财政全额拨款。主要职能是依据国家和省有关社会保险法律法规规章和政策，负责管理全市养老保险和失业保险、工伤保险等险种的经办工作。

二、机构设置

根据上述职责，梅河新区社会保险局(梅河口市社会保险局）为正处级建制，领导班子成员由省社会保险局直接管理。现领导班子成员2人，1正1副。内设10个科(室、中心)，包括办公室 (人事教育科)、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核科、财务管理科、信息档案科、审计内控科和一个派出机构开发区分局。

纳入梅河新区社会保险事业管理局（梅河口市社会保险事业管理局）2023年度部门预算编制范围的单位包括：

梅河新区社会保险事业管理局(梅河口市社会保险事业管理局)本级单位。

2022年实有人员93人，其中：在职人员 71人，离退休人员22。

 

 

 

第二部分 预算表格

收支总表
						单位：万元
收       入				支        出
项  目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项  目	2023年预算数		当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1241.40	1241.40		一、一般公共服务
一般公共预算拨款收入	1241.40	1241.40		二、外交支出
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出
三、单位资金收入				六、科学技术支出
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1132.17	1132.17
上级补助收入				九、社会保险基金支出
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	37.99	37.99
其他收入				十一、节能环保支出
				十二、城乡社区支出
				十三、农林水支出
				十四、交通运输支出
				十五、资源勘探工业信息等支出
				十六、商业服务业等支出
				十七、金融支出
				十八、援助其他地区支出
				十九、自然资源海洋气象等支出
				二十、住房保障支出	71.24	71.24
				二十一、粮油物资储备支出
				二十二、国有资本经营预算支出
				二十三、灾害防治及应急管理支出
				二十四、其他支出
				二十五、债务付息支出
				二十六、债务发行费用支出
				二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入       合计	1241.40	1241.40		本年支出  合计	1241.40	1241.40
财政拨款结转				结转下年  支出
其他收入结转结余
收入总计	1241.40	1241.40		支出总计	1241.40	1241.40

 

收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

政府性基金预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

   本部门无政府性基金预算拨款。

 

 

 

 

国有资本经营预算支出表   单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

   本部门无国有资本经营预算拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
项目名称			业务经办资金
项目级次			一级项目
项目资金 (万元）	年度资金总额		120
	其中：财政拨款		120
	其他资金
年度绩效 目标	按时拨付单位业务经办所需资金，提高业务经办效率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买打印机电脑办公设备数量	10台
		质量指标	产品质量合格率	100%
		成本指标	购买业务经办所需电脑打印机费用	5000元/台
		时效指标	及时拨付业务经办所需资金	100%
	效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	干部工作效率提高	显著提高
		生态效益指标
		可持续影响指标
		满意度指标	办事群众满意度	100%
项目支出绩效目标表
项目名称			档案室改造和档案电子化
项目级次			一级项目
项目资金 (万元）	年度资金总额		170
	其中：财政拨款		170
	其他资金
年度绩效 目标	完成档案室改造和档案电子化
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电子化档案卷数	60000卷
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	档案室改造电子化	170万
		时效指标	档案电子化率	100%
	效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	档案查询效率	显著提高
		生态效益指标
		可持续影响指标
		满意度指标	查档群众满意度	100%
项目支出绩效目标表
项目名称			万名干部进万户及驻村干部补助
项目级次			一级项目
项目资金 (万元）	年度资金总额		20.84
	其中：财政拨款		20.84
	其他资金
年度绩效 目标	完成全年帮扶任务，及时发放交通补贴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结对帮扶干部	39人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	交通补贴	46元/人
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	干部工作积极性	显著提高
		生态效益指标
		可持续影响指标
		满意度指标	帮扶群众满意度	100%

 

项目支出绩效目标表
项目名称			2023年机关公务员岗位绩效
项目级次			一级项目
项目资金 (万元）	年度资金总额		3
	其中：财政拨款		3
	其他资金
年度绩效 目标	机关公务员岗位绩效奖励，按季度考核发放
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务员考核总人数40%	14人
		质量指标	公务员考核合格率	100%
		成本指标	公务员考核绩效发放标准	2150元/人
		时效指标	绩效奖励发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标
		社会效益指标	增强公务员队伍工资提高率	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标
		满意度指标	公务员满意度	95%

第三部分 情况说明

 

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023年收支总预算1241.40万元，其中：当年预算1241.40万元；上年结转0万元。2023年当年预算比2022年预算增加263.35万元，主要原因是有新招录和调入人员。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算1241.40万元，其中：本年收入1241.40万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1241.40万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算1241.40万元，其中：基本支出927.56万元，占74.72%；项目支出313.84万元，占25.28%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算1241.40万元，其中：本年收入1241.40万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出1132.17万元，卫生健康支出37.99万元，住房保障支出71.24万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款1241.40万元，其中：基本支出927.56万元，占74.72%；项目支出313.84万元，占25.28%。基本支出中，人员经费806.11万元，占86.91%；公用经费121.45万元，占13.09%。

社会保障和就业（类）支出1132.17万元，占91.20%，主要用于人员经费（包含：工资、养老保险、工伤保险、13月工资、取暖费）和办公经费。

卫生健康（类）支出37.99万元，占3.06%，主要用于职工基本医疗保险费。

住房保障（类）支出71.24万元，占5.74%，主要用于财政负担在职公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出927.56万元，其中：

人员经费806.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费121.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中:当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.13万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元（与2022年预算相同）。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.13万元，主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元（与2022年预算相同）。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元（与2022年预算相同）。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元（与2022年预算相同）。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级梅河新区社会保险局(梅河口市社会保险局）等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算121.45万元，比2022年预算减少231.25万元，下降65.57%，主要原因是缩减办公经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋5000平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出313.84万元，其中：一级项目4个，二级项目4个；使用本年拨款313.84万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额313.84万元。

第四部分 名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。