乾安县社会保险事业管理局2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、 概况

　　二、 工作职能

　　三、 机构设置

　　第二部分 预算表格

　　一、 收支预算表

　　二、 收入预算表

　　三、 支出预算表

　　四、 财政拨款收支预算表

　　五、 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

　　六、 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

　　七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　八、 政府性基金预算拨款支出预算表

　　九、 一级项目绩效目标表

　　第三部分 情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

  一．概况：

   乾安县社会保险事业管理局，前身为乾安县社会保险公司，成立于1992年。2008年4月起，被确定为参照公务员法管理的事业单位。

　　二、工作职能 

　　依据国家和省有关法律、法规、规章和政策，负责乾安县城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、城镇职工及事业单位失业保险的经办管理工作。

　　三、机构设置：

　　依据上述职能，本单位内设科室9个：办公室（人事科）、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核内控科、工伤保险管理科、财务管理科、信息档案科。

　　第二部分 预算表格

　　第三部分 情况说明

　　一、2021 年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，乾安县社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入。

　　支出包括：社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。

　　二、2021年收入预算情况

　　2021 年收入预算501.76万元，其中：一般公共预算拨款收入501.76万元，占总收入的100 %.

　　三、2021年支出预算情况

　　乾安县社会保险事业管理局2021年支出预算501.76万元，其中基本支出501.76万元，占总支出的100%；项目支出   万元，占总支出的  %。2020年预算支出469.71万元，比上年增加32.05万元，原因是：2020年新招录3人。

　　四、2021 年财政拨款收支预算总体情况

　　2021年财政拨款收支总预算501.76万元。其中一般公共预算拨款501.76万元，支出包括：社会保障与就业457.35万元，医疗卫生19.74万元，住房保障支出24.67万元。

　　五、2021年一般公共预算拨款情况

　　（一）一般公共预算当年拨款情况。

　　一般公共预算拨款收入501.76万元，占总收入的100%。2020年预算收入469.70万元，2021年比上年增加32.06万元。主要原因是：2020年新招录3人。

　　（二）一般公共预算当年拨款情况。

　　一般公共预算拨款501.76万元，其中一般公共预算拨款501.76万元，支出包括：社会保障与就业457.35万元，医疗卫生19.74万元，住房保障支出24.67万元。

　　六、2021年一般公共预算基本支出情况

　　2021 年一般公共预算基本支出501.76万元，其中：人员经费442.03万元，包括基本工资158.46万元、津贴补贴174.65万元、奖金13.2万元、医疗保险19.74万元、养老保险49.34万元、住房公积金24.67万元，其他社会保险0.62万元，退休费1.34万元。

　　公用经费59.73万元，包括：办公费19.35万元，电费15万元，取暖费9.15万元，其他商品和服务支出16.23万元。

　　七、2021 年“三公”经费预算情况

　　2021 年“三公”经费预算数为0 万元，其中：

　　1.因公出国（境）费0万元，全年安排出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务接待费0 万元，全年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

　　3.公务用车购置及运行费 0万元，其中：公务用车运行费0 万元。

　　八、2021 年政府性基金预算支出情况

　　本部门2021年政府基金预算为0万元。

　　九、其他重要事项的说明情况

　　（一）机关运行经费

　　    2021年机关运行经费59.73万元，比2020年增加15.33万元，增加原因是：一是因工作需要新招录工作人员，二是根据省局办公标准化要求对办公环境和硬件设施进行改善。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2021年度政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　各部门要按照如下格式说明：乾安县社会保险事业管理局共用车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年确定0个 一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　4、经营收入：指纳入部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　9、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

　　10、经营支出：指纳入部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11、对附属单位补助支出：指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　12、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　13、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　14、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　15、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　16、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。