一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为1239.15万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加56.92万元，增长4.81 %。主 要原因：本年新招录公务员的工资费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1239.15万元，其中：财政拨款收入1239.15万元， 比 上年增加64.02万元，增长5.45%，主要是 本年新招录公务员的工资费用；上 级补助收入0万元，与上年持平，增长（下降）0 %；事业收入0万元，与上年持平，增长（下降）0 %；经营收入0万元，与上年持平，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入0万元，与上年持平，增长（下降）0 %；其他收入0万元， 比上年减少7.10万元，下降100 %，主要是本年无长春档案中心补助档案款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1239.14万元，其中：基本支出1087.94万元， 比上年增加115.65万元，增长11.89 %，主要是本年新招录公务员的工资费用；项目支 出151.20万元， 比上年减少58.74 万元， 下降27.98%，主要是城乡居60周岁以上贫困人口补贴；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（ 下降）0% ；经营支出0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为1239.15万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加64.02万元，增长5.45%。主要原因 ：本年新招录公务员的工资费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ 一 ）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1239.14万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.01万元，增长5.45 %。主要原因：本年新招录公务员的工资费用。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1239.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1133.18万元，占91.45%；卫生健康支出38.64万元，占3.12%；住房保障支出67.32万元，占5.43%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18851.94万元，支出决算为1239.14万元，完成年初预算的6.57%。其中：

1.社会保障和就业年初预算为18734.15万元，支出决算为1133.18万元，完成年初预算的6.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包括基金支出。

2.卫生健康支出年初预算为44.63万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的86.58 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出人员。

3.住房保障支出年初预算为67.32万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的86.22%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出人员，12月公积金于2024年1月拨付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1087.94万元，其 中：

人员经费947.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费140.43万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（ 下降）0%；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（ 下降）0% ；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（ 一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100 %；较 2022 年度增加2.33万元，增长100%，主要原因是2022年无“三公”经费预算。决算数大于预算数的主要原因此笔经费预算决算科目不一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元， 完成预算的0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境） 团组0个， 因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加2.33万元， 增长100%，主要原因2022年无公务用车购置及运行费。决算数大于预算数 的主要原因 预算科目与决算不一致。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出2.33万元，主要是公务用车保险费、油费。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数等 于预算数。

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（ 一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 9 个，共涉及资金461.51万元， 占一般公共 预算项目支出总额的100%。组织对 2023 年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“运维维护费用”“服务能力建设资金”等 9 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出461.51万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价项目完成率100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出461.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况 来看，实际支出数为151.20万元，总体绩效完成情况为34.0%，具体原因：本地财政资金紧张，下年拨付。

（二） 项目绩效自评结果。

“服务能力建设资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为46.13 万元，执行 数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无 。发现的主要问题及原因：本地财政资金紧张，下年拨入。下一步改进措施：一是做入下一年度预算中；二是 及时与财政部门申请经费。

“运维维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为21.44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无 。发现的主要问题及原因：本地财政资金紧张，下年拨入。下一步改进措施：一是做入下一年度预算中；二是 及时与财政部门申请经费。

“2023-运维维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为21.44万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无 。发现的主要问题及原因：本地财政资金紧张，下年拨入。下一步改进措施：一是做入下一年度预算中；二是 及时与财政部门申请经费。

“吉财社指【2022】699”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为35.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无 。发现的主要问题及原因：本地财政资金紧张，下年拨入。下一步改进措施：一是做入下一年度预算中；二是 及时与财政部门申请经费。

“2023-补充养老保险财政补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为41.20万元，执行数为41.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：代发老农保养老金 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“城乡居保业务档案数字化经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为87.50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无 。发现的主要问题及原因：本地财政资金紧张，下年拨入。下一步改进措施：一是做入下一年度预算中；二是 及时与财政部门申请经费。

“2023-代发企业离休生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为78.80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无 。发现的主要问题及原因：本地财政资金紧张，下年拨入。下一步改进措施：一是做入下一年度预算中；二是 及时与财政部门申请经费。

“代发机关养老取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：代发机关养老保险退休人员取暖费 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“代发机关养老伤残津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：代发机关养老保险伤残津贴 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三） 部门评价结果。

通过绩效评价结果可以发现本年度部门项目实施不足之处，帮助本单位了解项目运行情况，存在问题和优势，金额优化业务流程、调整资源配置等，以提高整体绩效水平。

1.评价方法：运用了关键绩效指标（KPI）法，对部门在关键业务领域的表现进行重点评估。同时，采用了360度评价法，从多个角度对部门的工作进行全方位评价，确保评价结果的客观性和全面性。

2.评价指标

任务完成率指标：衡量部门按时完成工作任务的情况。

项目成果指标：对于部门承担的重点项目，从项目进度、成本控制、成果效益等方面综合评价。

十一、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出140.43万元，较2022年度减少24.37万元，降低14.79%，主要是财政资金紧张。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，榆树市社会保险事业管理局共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主 要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。