2019年度
伊通满族自治县社保局部门决算
2020年9月16日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
为经济发展和社会稳定提供社会保障，养老、失业保险费的征缴、支付、营运业务，编制社保基金收支预、决算，社会保险信息的搜集、整理、统计分析和管理工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，内设11个机构，分别为综合办公室、企业职工社会保险科、机关事业单位社会保险科、基金科、档案科、信息科、社会化服务科、人事教育监察科、内控审计科、稽核科、城乡居民养老保险科。
纳入伊通满族自治县社会保险事业管理局2019年度部门决算编制范围的单位包括：
1.伊通满族自治县社会保险事业管理局本级
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于伊通满族自治县社保局2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计 2551.03万元，支出总计2551.03万元。
二、关于伊通满族自治县社保局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2526.50万元，其中：财政拨款收入2525.89万元，占99.9%。
三、关于伊通满族自治县社保局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2545.78万元，其中：基本支出436.15万元,占比17.13%；项目支出2109.63万元，占82.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各2548.12 万元，与2018年相比，减少 749.08 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 2，545.78万元 万元，占本年支出合计的100 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 2，545.78 万元，主要用于以下方面：教育支出303万元，占11.90%。社会保障和就业支出2，228.36万元，占87.53%。卫生健康支出14.42万元，占0.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为2，525.90 万元，支出决算为 2，545.78万元，完成年初预算的100.78 %。其中：
1.教育支出年初预算为 304.5 万元，支出决算为303 万元，完成年初预算的 99.50 %。
2.社会保障和就业支出年初预算为 2，206.90 万元，支出决算,2,228.36 万元，完成年初预算的100.97 %。
3.卫生健康支出年初预算数14.50万元，支出决算为 14.42万元。
六、关于伊通满族自治县社保局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
伊通满族自治县社保局2019年财政拨款基本支出436.16万元，其中：
人员经费377.05万元，主要包括：基本工资121.96万元、津贴补贴90.46万元、奖金4.15万元、其他社会保障缴费1.18万元、绩效工资26.35万元、职工基本医疗保险缴费14.43万元、住房公积金13.95万元、其他工资福利支出、退休费104.57万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、助学费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费59.11万元，主要包括：办公费13.25万元、印刷费2.34万元、咨询费、手续费0.07万元、水费0.60万元、电费2.37万元、邮电费1.33万元、取暖费、物业管理费、差旅费8.72万元、维修（护）费2.44万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费0.86万元、委托业务费1.80万元、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用25.33万元、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于伊通满族自治县社保局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
伊通满族自治县教育局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款无。
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）无项目支出绩效自评。
十、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
十九、……（同上)
伊通满族自治县社会保险事业管理局
2020年9月16日
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