目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省养老保险、失业保险、工伤保险法律、法规及有关政策，扩展养老保险、失业保险、工伤保险覆盖范围；
（二）负责社会保险费登记、申报等相关工作。
（三）负责按统筹层次编制社保基金收支预、决算；
（四）负责社会保险执法监察工作；
（五）负责社会保险审计和资金财产管理工作；
（六）负责社会保险关系及养老保险个人账户管理；
（七）承担社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；
（八）负责参保离退休、失业人员社会保险待遇核定、调整及养老金发放管理；
（九）负责统筹项目外养老金审核及代发工作；
（十）负责退休人员社会化管理服务工作，组织开展各项活动；
（十一）负责接收、管理社会保险业务档案，退休人员人事档案，为参保单位及参保人员提供档案查询服务；
（十二）负责接待、处理涉及社会保险业务的信访案件，向社会提供社会保险政策咨询服务；
（十三）履行法律、法规及有关政策赋予的民事建设和公共事务管理服务职能。
本部门由本级预算构成。
二、机构设置
（一）部门机构设置
根据上述职责，镇赉县社保局设下列内设9个机构：分别为办公室、财务管理科、综合计划管理科、社会保险经办服务科、信息档案科、社会保险稽核内控科、城乡居民养老保险科、工伤保险管理科、职工养老失业保险管理科。
（二）部门人员构成情况
镇赉县社保局参公编制56人，实际50人，退休人员9人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各 611.77 万元。与2021年相比，收、支总计各增加 37.64 万元，增长6.15 %。主要原因：2022年人员经费增加其中新增入职公务人员6名及发放抚恤金人员2名。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 611.77 万元，其中：财政拨款收入 609.69 万元，占99.66 %；其他收入 2.08 万元，占0.34 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 610.59 万元，其中：基本支出610.59 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 517.02万元，占 84.68%；公用经费93.57 万元，占15.32 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各609.69 万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.15 万元，增长6.59 %。主要原因:2022年人员经费增加其中新增入职公务人员6名发放抚恤金人员2名。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 608.66 万元，占本年支出合计的 99.68 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.12万元，增长6.43 %。主要原因：2022年人员经费增加其中新增入职公务人员6名及发放抚恤金人员2名。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出608.66 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出494.75万元，占81.29 %；卫生健康支出—行政事业单位医疗—卫生健康支出24.73 万元，占 4.06%；社会保障和就业支—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.47万元，占9.44%，住房保障支出—住房改革支出—住房保障支出 31.14 万元，占5.12 %；社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.57，占0.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为556.2 万元，支出决算为608.66 万元，完成年初预算的 109.43 %。其中：
1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构年初预算数为460.2万元，支出决算数为494.75万元，完成年初预算的107.51 %；
2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—卫生健康支出预算数为23万元，支出决算数为24.73 万元，完成年初预算的107.52%；
3.社会保障和就业支—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为46万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的124.93 %；
4.住房保障支出—住房改革支出—住房保障支出年初预算数为26万元，支出决算数为 31.14 万元，完成年初预算的119.77 %；
5.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出年初预算数为1万元，支出决算数为0.57万元，完成年初预算的57%。说明：上述决算数大于预算数的原因为2022年新增入职公务人员6名发放抚恤金人员2名。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.66 万元，其中：人员经费 517.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 91.64 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1万元，支出决算为 0.0264 万元，完成预算的2.64 %；较上年增加0.0264 万元，增长2.64 %，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务接待费减少。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.0264万元，占 2.64 %。具体情况如下：
公务接待费预算为 1万元，支出决算为 0.0264 万元，完成预算的 2.64 %；较上年增加0.0264万元，增长2.64 %，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务接待费减少。其中：
其他国内公务接待支出 0.0264 万元。主要用于上级领导检查工作，提供用餐费。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员） 。
十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明
我单位无一般公共预算项目支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度，机关运行经费支出91.64 万元，比年初预算数增加36.44 万元，增长39.76 %。
（二）政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额6.46万元，政府采购货物支出6.46 万元
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，镇赉县社会保险事业管理局共有车辆0 辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、 “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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