目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分  预算表格

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、一般公共预算基本支出预算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算拨款支出预算表

　　九、国有资本经营预算支出预算表

　　十、项目支出预算表

　　十一、财政拨款委托业务费支出预算表

　　十二、项目支出绩效目标表

　　第三部分  情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）负责养老、失业保险费的征缴、支付、运营业务，编制社保基金收支预、决算工作。

　　（二）负责社会保险信息的搜集、整理、统计分析和管理工作。

　　二、机构设置

　　长岭县社会保险事业管理局内设9个机构，分别为办公室、综合计划管理科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社会保险经办服务科、社会保险稽核内控科、财务管理科、信息档案科。

　　我单位为一级预算单位且无下属单位。

　　第二部分 预算表格

　　收入预算总表

　　第三部分 情况说明

　　一、2026年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算898.23万元，其中：本年预算898.23万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少10.90万元，主要原因是住房公积金缴费比例调整，住房保障支出减少。

　　二、2026年收入预算情况

　　2026年收入预算898.23万元，其中：本年收入898.23万元，占100%；上年结转结余_0万元，占_0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入898.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0_%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

　　三、2026年支出预算情况

　　2026年支出预算898.23万元，其中：基本支出887.23万元，占 98.8 %；项目支出11万元，占1.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、2026年财政拨款收支预算情况

　　2026年财政拨款收支总预算898.23万元，其中：本年预算898.23万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出817.83万元，卫生健康支出37.68万元，住房保障支出42.72万元结转下年支出0万元。

　　五、2026年一般公共预算支出情况

　　2026年一般公共预算拨款898.23万元，其中：基本支出887.23万元，占 98.8%；项目支出11万元，占1.2%。基本支出中，人员经费769.04万元，占86.7%；公用经费118.19万元，占13.3%。

　　社会保障和就业（类）支出817.83万元，占91%，主要用于单位职工工资与福利支出、商品服务支出。

　　卫生健康支出（类）支出37.68万元，占4.2%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费，大病医疗保险缴费。

　　住房保障（类）支出42.72万元，占4.8%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

　　六、2026年一般公共预算基本支出情况

　　2026年一般公共预算基本支出887.23万元，其中：

　　人员经费769.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

　　公用经费118.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

　　本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费拨款。        

　　八、2026年政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算拨款。

　　九、2026年国有资本经营预算支出情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款。

　　十、其他重要事项的说明情况

　　（一）机关运行经费

　　2026年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算129.19万元，比2025年预算增加19.19万元，增长17.4%，主要原因是本年度其他商品和服务支出较上年有所增长，物业费较上年度有所增长。

　　（二）政府购买服务情况

　　2026年政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋2304.32平方米，单价50万元以上设备0台/套。

　　2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

　　（五）项目支出情况说明

　　2026年部门项目支出11万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款11万元，财政拨款结转0万元。

　　（六）项目支出绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额11万元。

　　第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

　　（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

　　（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

　　（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

　　（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

　　（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

　　（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。